内部审核小组总结报告
一．小组成员：
二．审核部门：
三．审核发现：
1.后勤保障部3个不符合项分别是:
审核食堂时没有按照食品安全相关法律法规采取饭菜留样制度没有对蚊虫老鼠消杀的证据
电梯安全检验证已过期。
2.产品硬件开发部2个不符合项。
随机抽取的项目设计评审无相关责任人审批的证据。
A项目在设计过程中有过变更，但并无相关记录。
四．内审过程中的感受
1．工作中的进步和提高
本次内审正好是检查半年来的体系运行工作的契机。也是检查全公司各部门工作整体配合力、执行力一张考卷。从我的工作中，我确实切实的感受到了大家包括我个人对于管理体系工作的进步，主要有以下几点：
大家意识的提高（意识到管理体系的有效运行靠每个人按照流程规范工作）
执行力的提高（前几次检查时还有许多缺口，文件及记录都不齐）
内审员在部门流程梳理及执行中发挥了很大作用（部门文件、记录的整理、归档以及随时敦促本部门成员按流程工作）
各部门参与性提高。及时沟通、及时提出改进意见和建议。（如制证部、资讯部、物管部都对文件提出了很好的建议和意见）
2.存在的问题。
配合问题。一个公司所有的程序文件成网状的，包含了各个部门的工作。需要大家齐心协力共同配合。并不是品质管理部一个部门的工作。内审和外审也不是在配合品质部。如果没有大家兢兢业业的工作。共同规范我们的流程、形成公司的制度、并认真执行。没有每个人的参与，我们是不可能取得ISO系列认证。
各部门文件的熟悉和适应。对新的体系文件还没完全熟悉和适应。使得部门工作还不能完全满足体系要求。也希望大家能认真学习、紧密沟通、及时反馈对流程的合理性意见和建议。使得ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准，能够切实的融入我们的工作。
关于具体工作。按流程工作，并保留工作的相关记录这本身也是工作的一部分。并不需要花费额外的精力去完成所谓的ISO文件。ISO系列标准是很多企业多年来的经验总结，是企业实现稳定有序、持续完善、健康发展的最低标准。尤其是ISO9001质量管理体系，是迄今为止世界上最成熟的质量框架。所以希望大家把能够把按流程工作和工作记录同时完成。流程就是规范，如果每次都是后补资料就失去了原本的意义。最后代表品质部，感谢大家一如既往的支持。我们也将再接再厉，为公司的发展添砖加瓦，贡献我们最大的力量。